| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/43 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ปากกาเจล 2 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630430 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6304/000045 จำนวนเงิน : 2,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125371 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040528 จำนวนเงิน : 2,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2563 |
010000-125371 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 1,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 28 |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000187 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2410 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.พ. 2563 |