| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.7.3.13.10/1867/61 |
|---|---|
| วันที่ | 22 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561 จำนวน 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620177 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000157 จำนวนเงิน : 4,284 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020977 จำนวนเงิน : 4,284 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 4,284 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000048 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12991 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,284 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2561 |