| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/18 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ก่องสร้างโครงการรื้อถอนรางระบายน้ำฝน และทาสีภายนอกอาคารหอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630438 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000081 จำนวนเงิน : 499,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040648 จำนวนเงิน : 449,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำนวนเงิน : 494,900.00 |
สธ.51/2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2563 |
งวด 1 (งวดสุดท้าย) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000130 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/1908 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 494,900.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2563 |
อว 660201.1.5.2/1908 ลว. 18 มิ.ย.63 เลขรับกองคลัง 12021 |