| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/37 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าปีใหม่ 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630441 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6304/000112 จำนวนเงิน : 13,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125373 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040718 จำนวนเงิน : 13,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2563 |
010000-125373 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางพัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ์ จำนวนเงิน : 13,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6304/000088 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1812 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563 |