| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/115 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | วัสดุวิทยาศาสตร์ คลอรีน 65 ถัง |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630443 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000076 จำนวนเงิน : 312,975.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ม.ค. 2563 |
1. รหัสโครงการ ระบบ e-GP 63027282018 2. เลขที่โครงการในระบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 63040331 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040595 จำนวนเงิน : 312,975.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2563 |
010000-1191 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย จำนวนเงิน : 312,975.00 |
สธ.35/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 ก.พ. 2563 |
งวด 1/3 ใบส่งของเลขที่ IV2002087 งวด 2/3 ใบส่งของเลขที่ IV2006059 งวด 3/3 ใบส่งของเลขที่ IV2010055 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000111 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.พ. 2563 |
งวด 1/3 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6305/000111 งวด 2/3 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6309/000047 งวด 3/3 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6401/000001 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2283 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 96,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563 |
งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/2283 งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/6475 งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/12015 |