เลขที่หนังสืออว 660201.1.12/26
วันที่14 ม.ค. 2563
หน่วยงานกองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ1.ของที่ระลึก 251 ชิ้น
2.ค่าจ้างเหมาเวที
3.ค่าจ้างเหมาวงดนตรี
4.ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล
5.ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
6.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
วันที่ต้องใช้17 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630448


#630448-1 - จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000092

จำนวนเงิน : 25,000

วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125449

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040688

จำนวนเงิน : 25,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563

010000-125449
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายผนึกรัก วุทธิสิทธิ์

จำนวนเงิน : 25,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000138

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1786

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000

วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563

#630448-2 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000164

จำนวนเงิน : 64,980

วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125449

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040918

จำนวนเงิน : 64,980.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2563

010000-125449
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์

จำนวนเงิน : 64,980

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000063

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1966

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,980

วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2563