เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/26 |
---|---|
วันที่ | 14 ม.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
ชื่องานโครงการ | 1.ของที่ระลึก 251 ชิ้น 2.ค่าจ้างเหมาเวที 3.ค่าจ้างเหมาวงดนตรี 4.ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล 5.ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 6.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
วันที่ต้องใช้ | 17 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630448 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000092 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040688 จำนวนเงิน : 25,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563 |
010000-125449 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายผนึกรัก วุทธิสิทธิ์ จำนวนเงิน : 25,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000138 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1786 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000164 จำนวนเงิน : 64,980 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040918 จำนวนเงิน : 64,980.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2563 |
010000-125449 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 64,980 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000063 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1966 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,980 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2563 |