เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/26
วันที่	14 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	1.ของที่ระลึก 251 ชิ้น 2.ค่าจ้างเหมาเวที 3.ค่าจ้างเหมาวงดนตรี 4.ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล 5.ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 6.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
วันที่ต้องใช้	17 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630448

#630448-1 - จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000092 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040688 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563	010000-125449
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายผนึกรัก วุทธิสิทธิ์ จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000138	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1786 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563

#630448-2 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000164 จำนวนเงิน : 64,980	วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040918 จำนวนเงิน : 64,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2563	010000-125449
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 64,980
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1966 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,980	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2563