เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.4.1/49
วันที่	9 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติงบประมาณและจัดโครงการ สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563
วันที่ต้องใช้	17 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630449

#630449-1 - รายงานขอซื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000031 จำนวนเงิน : 78,600	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040582 จำนวนเงิน : 78,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2563	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 78,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2046 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,600	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2563

#630449-2 - รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000021 จำนวนเงิน : 81,044	วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040583 จำนวนเงิน : 81,044.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2563	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.อินเด็กซฺ์ ลิฟวิ่งวมอลล์ จำนวนเงิน : 81,044
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000180	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2524 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 81,044	วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563

#630449-3 - รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000032 จำนวนเงิน : 22,500	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040584 จำนวนเงิน : 22,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2563	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย จำนวนเงิน : 22,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000049	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2563	ส่งเบิกจ่ายวันที่ 24 ก.พ.63
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1828 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,500	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563	039-5/63010615

#630449-4 - รายงานขอซื้อของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000027 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040585 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2563	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ห้างทอง ฮั่วเซ้ง จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000121	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1827 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563	039-5/63010615

#630449-5 - รายงานขอซื้อวัสดุยานพาหนะและการขนส่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000026 จำนวนเงิน : 83,300	วันที่ของรายงานฯ : 8 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040586 จำนวนเงิน : 83,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2563	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : แอล เอ ไบวิเคิ้ล แอนด์ เซอร์ส ช็อป ขอนแก่น จำนวนเงิน : 83,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ม.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000109	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1826 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 83,300	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563