| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/188 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา การจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630452 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/2093 ]ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และ 01PR6305/000116 จำนวนเงิน : 3,471,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050697 จำนวนเงิน : 3,186,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 256,500 |
สัญญาเลขที่ สธ.48/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เฉพาะเสื้อคณะทำงาน 1,500 ตัว | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2563 |
สัญญาเลขที่ สธ.48/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และหนังสือกองคลัง ที่ อว 660201.1.2.2/7216 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5334 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 256,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : หนังสือที่ อว 660201.1.2.2/2093ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน : 2,919,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050697 จำนวนเงิน : 2,919,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 2,833,100 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2563 |
ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/6288 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000034 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6296 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,833,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2563 |