| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/64 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630453 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000105 จำนวนเงิน : 2,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040693 จำนวนเงิน : 2,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2563 |
010000-120952 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 2,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000070 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1476 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000106 จำนวนเงิน : 48,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040697 จำนวนเงิน : 48,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2563 |
010000-120952 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป้ายนารา จำนวนเงิน : 48,200.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000069 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1200 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000221 จำนวนเงิน : 40,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041225 จำนวนเงิน : 40,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2563 |
010000-120952 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวน 15 ราย จำนวนเงิน : 40,500.00 |
1. นายบวรวิทย์ วงษ์สุมา = 4,500.00 บาท 2.นายสมปอง ศรีจุลลา = 4,500.00 บาท 3.นางพรรณี พูลสิน = 4,500.00 บาท 4.นายสุรศักดิ์ ข้อยุ่น = 4,500.00 บาท 5.นางสาวคำมัน นาดี = 4,500.00 บาท 6.นายจรัญ อยู่ชาวไร่ = 4,500.00 บาท 7.นายศักดิ์สิทธิ์ พัวตะนะ = 1,500.00 บาท 8.นายรังสันต์ วรรณศรี = 1,500.00 บาท 9.นายอ๊อด รัสมี = 1,500.00 บาท 10.นายสุวิทย์ ดวงคำ = 1,500.00 บาท 11.นายไพบูลย์ บุดดีกุล = 1,500.00 บาท 12.นายอาคาร สุเพ็งคำภา = 1,500.00 บาท 13.นายบุญสวน นารีจันทร์ = 1,500.00 บาท 14.นายประเสริฐ พาสาลี = 1,500.00 บาท 15.นายคำผาด โสระกุล = 1,500.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
บิลเงินสด 1. นายบวรวิทย์ วงษ์สุมา = 4,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่1 2.นายสมปอง ศรีจุลลา = 4,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 2 3.นางพรรณี พูลสิน = 4,500.00 บาท เล่มที่ 4 เลขที่ 4 4.นายสุรศักดิ์ ข้อยุ่น = 4,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 5 5.นางสาวคำมัน นาดี = 4,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 6 6.นายจรัญ อยู่ชาวไร่ = 4,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 7 7.นายศักดิ์สิทธิ์ พัวตะนะ = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 8 8.นายรังสันต์ วรรณศรี = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 9 9.นายอ๊อด รัสมี = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ - 10.นายสุวิทย์ ดวงคำ = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 11 11.นายไพบูลย์ บุดดีกุล = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 10 12.นายอาคาร สุเพ็งคำภา = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 12 13.นายบุญสวน นารีจันทร์ = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 13 14.นายประเสริฐ พาสาลี = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 14 15.นายคำผาด โสระกุล = 1,500.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 3 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. นายบวรวิทย์ วงษ์สุมา = 4,500.00 บาท 01RE6304/000162 2.นายสมปอง ศรีจุลลา = 4,500.00 บาท 01RE6304/000148 3.นางพรรณี พูลสิน = 4,500.00 บาท 01RE6304/000149 4.นายสุรศักดิ์ ข้อยุ่น = 4,500.00 บาท 01RE6304/000152 5.นางสาวคำมัน นาดี = 4,500.00 บาท 01RE6304/000164 6.นายจรัญ อยู่ชาวไร่ = 4,500.00 บาท 01RE6304/000153 7.นายศักดิ์สิทธิ์ พัวตะนะ = 1,500.00 บาท 01RE6304/000150 8.นายรังสันต์ วรรณศรี = 1,500.00 บาท 01RE6304/000151 9.นายอ๊อด รัสมี = 1,500.00 บาท 01RE6304/000154 10.นายสุวิทย์ ดวงคำ = 1,500.00 บาท 01RE6304/000155 11.นายไพบูลย์ บุดดีกุล = 1,500.00 บาท 01RE6304/000156 12.นายอาคาร สุเพ็งคำภา = 1,500.00 บาท 01RE6304/000157 13.นายบุญสวน นารีจันทร์ = 1,500.00 บาท 01RE6304/000158 14.นายประเสริฐ พาสาลี = 1,500.00 บาท 01RE6304/000159 15.นายคำผาด โสระกุล = 1,500.00 บาท 01RE6304/000161 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/63010641 1. นายบวรวิทย์ วงษ์สุมา อว 660201.1.2.2/1937 2.นายสมปอง ศรีจุลลา อว 660201.1.2.2/1936 3.นางพรรณี พูลสิน อว 660201.1.2.2/1935 4.นายสุรศักดิ์ ข้อยุ่น อว 660201.1.2.2/1951 5.นางสาวคำมัน นาดี อว 660201.1.2.2/1934 6.นายจรัญ อยู่ชาวไร่ อว 660201.1.2.2/1933 7.นายศักดิ์สิทธิ์ พัวตะนะ อว 660201.1.2.2/1941 8.นายรังสันต์ วรรณศรี อว 660201.1.2.2/1942 9.นายอ๊อด รัสมี อว 660201.1.2.2/1944 10.นายสุวิทย์ ดวงคำ อว 660201.1.2.2/1943 11.นายไพบูลย์ บุดดีกุล อว 660201.1.2.2/1940 12.นายอาคาร สุเพ็งคำภา อว 660201.1.2.2/1939 13.นายบุญสวน นารีจันทร์ อว 660201.1.2.2/1938 14.นายประเสริฐ พาสาลี อว 660201.1.2.2/1931 15.นายคำผาด โสระกุล อว 660201.1.2.2/1932 |