| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/183 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630465 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000089 จำนวนเงิน : 31,522.2 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.คีมผูกลวด 2.ลวดสังกะสี เบอร์ 16 3.ไม้อัดยาง ขนาด 15 มม. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.คีมผูกลวด 2.ลวดสังกะสี เบอร์ 16 3.ไม้อัดยาง ขนาด 15 มม. |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040661 จำนวนเงิน : 31,522.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 31,522.2 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.คีมผูกลวด 2.ลวดสังกะสี เบอร์ 16 3.ไม้อัดยาง ขนาด 15 มม. |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.คีมผูกลวด 2.ลวดสังกะสี เบอร์ 16 3.ไม้อัดยาง ขนาด 15 มม. |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.คีมผูกลวด 2.ลวดสังกะสี เบอร์ 16 3.ไม้อัดยาง ขนาด 15 มม. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.คีมผูกลวด 2.ลวดสังกะสี เบอร์ 16 3.ไม้อัดยาง ขนาด 15 มม. |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1704 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,522.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563 |