| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/164 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 37 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630476 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000123 จำนวนเงิน : 39,980.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2563 |
1 ตะกร้อ 2 ลูกฟุตบอล 3 วอลเลย์บอล 4 ลูกเปตอง 5 ตะกร้า 6 สมุดปกอ่อน 7 ดินสอไม้ 8 ยางลบชนิดก้อน 9 ปากกาลูกลื่น 10 ไม้บรรทัด 11 กบเหลาดินสอ 12 กระดาษกาวย่น 13 สีไม้ 14 สีเมจิก 15 สีน้ำ 16 สีโปสเตอร์ 17 สมุดวาดเขียน 18 ดินน้ำมัน 19 เทปติดสันหนังสือ 20 ถ่านอัลคาไลน์ AAA 21 ถ่านอัลคาไลน์ AA 22 เทปโฟมกาวสองหน้า 23 กรรไกร 24 เครื่องเย็บ 25 กาวแท่ง 26 น้ำยาลบคำผิด 27 ผัก ผลไม้ จำลอง 28-29 ของเล่น 30 ลวดเสียบเหลี่ยม 31-32 คลิปหนีบดำ 33 กล่องพลาสติก 34 ขนมปัง 35 เทปใส 36 น้ำยาล้างห้องน้ำ 37 คลิปหนีบดำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040770 จำนวนเงิน : 39,980 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 39,980.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000183 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1952 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,980 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2563 |