| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/165 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 24 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630477 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000111 จำนวนเงิน : 24,054.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2563 |
1 สีน้ำ 2-3 ลูกกลิ้งทาสี 4-5 แปรงทาสี 5-10 สีน้ำมัน (ขาว,เหลือง,แดง,ดำ,น้ำเงิน) 11 ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 ไม้กวาด 13 ถังปูน 14 ถุงมือ 15 ฆ้อน 16 จอบ 17 เสียม 18 ด้ามจอบ 19 เสียม 20 เศษผ้า 21 น้ำมันสน 22 แปรงขัดห้องน้ำ 23 เข่งพลาสติก 24 น้ำมันสน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040772 จำนวนเงิน : 24,054.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 24,054.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1953 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,054 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2563 |