| เลขที่หนังสือ | อว 660101.1/20 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | 1.ขนมปังปิ๊ป 70 ปิ๊ป 2.น้ำผลไม้ 80 ลัง 3.กาแฟกระป๋อง 5 โหล 4.กาแฟซอง 10 แพ็ค |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630496 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6304/000108 จำนวนเงิน : 58,365 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040989 จำนวนเงิน : 58,365.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2563 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพีแอนด์อาร์ จำนวนเงิน : 58,365 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6305/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1948 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 58,365 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2563 |