เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.29/807
วันที่	20 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชื่องานโครงการ	1.ค่าวัสดุ 2.ค่าจ้างขนย้ายอุปกรณ์ 3.ค่าเช่าจอ LED 4.ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง 2 จุด 5.ค่าจ้างเหมาพิธีกรภาคสนาม
วันที่ต้องใช้	4 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620185

#620185-1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 00PR6202/000160 จำนวนเงิน : 4,555	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021056 จำนวนเงิน : 4,555	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 4,555
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000017	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13075 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,555	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561

#620185-2 - จ้างเหมางานขนย้ายอุปกรณ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000158 จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021055 จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายจำเนียร ภูแสง จำนวนเงิน : 3,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000082	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13249 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561

#620185-3 - จ้างเหมาเช่าจอ LED

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000158 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021055 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000079	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13246 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561

#620185-4 - จ้างเหมาเช่าระบบเครื่องเสียง จำนวน 2 จุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000158 จำนวนเงิน : 3,000	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021055 จำนวนเงิน : 3,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศุภวิศว์ วัฒนพานิช จำนวนเงิน : 3,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000080	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13272 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561

#620185-5 - จ้างเหมาพิธีกรภาคสนาม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000158 จำนวนเงิน : 3,000	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021055 จำนวนเงิน : 3,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภานุพงษ์ ไชยนาพันธุ์ จำนวนเงิน : 3,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000082	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13273 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561