เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/254 |
---|---|
วันที่ | 22 ม.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาตัดเย็บตาข่ายไนล่อน 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 25 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630528 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000172 จำนวนเงิน : 19,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040981 จำนวนเงิน : 19,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2563 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางนันทวรรณ กองไตร จำนวนเงิน : 19,200.00 |
27/1/63 เสนออนุมัติ-ส่งใบสั่งจ้างให้ผู้รับจ้างลงนาม | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000125 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1416 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2563 |
จ่ายคืนน.ส.ปิติยาพร ภูงาม |