| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/423 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำหน่วยประสานงาน กทม. 1 คัน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620008 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ.0514.1.2.6/ จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561 |
01PR6201/000026 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010205 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ธ.ค. 2561 |
เบิกแบบ BG ใช้เงินของกองบริหารงานกลาง |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ปตท. (มหาชน) จำนวนเงิน : 9,350.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
100101 113115 102758 10013 103742 112130 202818 100243 201129 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000116 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.6/1068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,350.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2562 |