| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5162 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.พรมอัดลูกฟูก 11 ม้วน 2.เทปกาวติดพรม ขนาด 3/4 x 50 เมตร 30 ม้วน 3.เทปติดพรม ขนาด 1"x50 เมตร 10 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620188 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000153 จำนวนเงิน : 117,967.49 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030414 จำนวนเงิน : 117,967.49 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็คเซล โฮม โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน : 105,609 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000095 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13314 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 105,609 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |