เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.3/10
วันที่	22 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ
วันที่ต้องใช้	5 ก.พ. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630543

#630543-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000188 จำนวนเงิน : 84,595.51	วันที่ของรายงานฯ : 28 ม.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041085 จำนวนเงิน : 35,183.74	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ม.ค. 2563	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 35,183.74
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000075	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2047 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,183.74	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2563

#630543-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000188 จำนวนเงิน : 49,400	วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F630401085 จำนวนเงิน : 49,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ม.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านบวรโภคภัณฑ์ จำนวนเงิน : 49,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000077	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2048 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,400	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2563