| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/208 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องกริยาบูชา 2.ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย 3.ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า-ทำผม |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630555 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000209 จำนวนเงิน : 150,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F630411778 จำนวนเงิน : 150,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอดิศักดิ์ ไปวันเสาร์ จำนวนเงิน : 150,000 |
1. นายอดิศักดิ์ ไปวันเสาร์ เป็นเงิน 80,000.- บาท 2. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ เป็นเงิน 50.000.- บาท 3. นายวิสุทธิ์ คำจันทร์ เป็นเงิน 50,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2563 |
1. นายอดิศักดิ์ ไปวันเสาร์ เป็นเงิน 80,000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 2. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ เป็นเงิน 50.000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 3. นายวิสุทธิ์ คำจันทร์ เป็นเงิน 50,000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2563 |
1. นายอดิศักดิ์ ไปวันเสาร์ เป็นเงิน 80,000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 2. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ เป็นเงิน 50.000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 3. นายวิสุทธิ์ คำจันทร์ เป็นเงิน 50,000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2563 |
1. นายอดิศักดิ์ ไปวันเสาร์ เป็นเงิน 80,000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 2. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ เป็นเงิน 50.000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 3. นายวิสุทธิ์ คำจันทร์ เป็นเงิน 50,000.- บาท ส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 รายการที่ 1-3 ตรวจรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นายอดิศักดิ์ ไปวันเสาร์ เป็นเงิน 80,000.- บาท 2.2./2615 2. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ 039-5/63010743 .2.2/ วันที่ 3/4/63 3. นายวิสุทธิ์ คำจันทร์ เป็นเงิน 039-5/63010743 .2.2/ วันที่ 3/4/63 |