| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/239 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630558 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000202 จำนวนเงิน : 4,815.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ม.ค. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 5201160000001 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041130 จำนวนเงิน : 4,815.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ม.ค. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส จำนวนเงิน : 4,815.00 |
แยกภาษี 4,500.00 + vat7% 315.00 =4,815.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000215 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2396 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,815 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.พ. 2563 |