| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1. |
|---|---|
| วันที่ | 1 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดแบบรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620191 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/7979 จำนวนเงิน : 28,500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010396 จำนวนเงิน : 32,069,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2561 |
010000-1159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 30,550,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2560 |
งวด 1/13 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ก.ค. 2560 |
งวด 1/31 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,350,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ต.ค. 2560 |
งวด 1= 2,350,000.- บาท งวด 2= 2,350,000.- บาท งวด 3= 2,350,000.- บาท งวด 4= 2,350,000.- บาท งวด 5= 2,350,000.- บาท งวด 6= 2,350,000.- บาท งวด 7= 2,350,000.- บาท งวด 8= 2,350,000.- บาท งวด 9= 2,350,000.- บาท งวด 10= 2,350,000.- บาท งวด 11= 2,350,000.- บาท งวด 12= 2,350,000.- บาท งวด 13= 2,350,000.- บาท |