| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/221 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาบริการนำเที่ยว 2 เส้นทาง 2.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 3.บุคคลประจำบูธการท่องเที่ยว |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630574 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000214 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041143 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ม.ค. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน : 70,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 013 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000176 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563 |