| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/983 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 7,200 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630582 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01ญฑ6304/000228 จำนวนเงิน : 7,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125375 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041228 จำนวนเงิน : 7,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2563 |
010000-125375 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ท๊อปเชียงใหม่ จำนวนเงิน : 6,600 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2039 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2563 |
039-5/63010778 |