| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5192 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างดูแลทำความสะอาดห้องน้ำรถสุขาเคลื่อนที่ 2 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620193 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000164 จำนวนเงิน : 3,360 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาดูแลทำความสอาดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาดูแลทำความสอาดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 61 วันที่ 7 ธค. 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021058 จำนวนเงิน : 3,360 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางดอกไม้ นาค-อก จำนวนเงิน : 3,300 |
จ้างเหมาดูแลทำความสอาดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
จ้างเหมาดูแลทำความสอาดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561 |
จ้างเหมาดูแลทำความสอาดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน (บิลเงินสด) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561 |
จ้างเหมาดูแลทำความสอาดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 61 วันที่ 7 ธค. 61 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12896 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010401 |