เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/73
วันที่	28 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	1.กล้องดิจิตัล 1 ชุด 2.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 4 เครื่อง 3.เครื่องฉายโปรเจตเตอร์ 1 ชุด 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 5.กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	3 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630592

#630592-1 - 1.กล้องดิจิตัล 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000026 จำนวนเงิน : 36,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2563	เลขครุภัณฑ์ 6301070000002
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050280 จำนวนเงิน : 36,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.พ. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 36,500.00		รวมภาษี
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000188	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2519 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,500	วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563

#630592-2 - 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง Apple imac

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000028 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2563	เลขครุภัณฑ์ 6301130000009
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050279 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.พ. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 50,000.00		รวมภาษี
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 เม.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000071	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3375 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 มี.ค. 2563

#630592-3 - กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000035 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.พ. 2563	เลขครุภัณฑ์ 6301040000025
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050313 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.พ. 2563	010000-125033
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัทไอที คอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 80,000.00		รวมภาษี
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000190	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2530 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563

#630592-4 - 3.เครื่องฉายโปรเจตเตอร์ 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000040 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2563	หมายเลขครุภัณฑ์ 6301070000001
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050381 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.พ. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอที คอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 100,000.00		รวมภาษี
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000189	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2533 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563

#630592-5 - 2.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 4 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000041 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2563	หมายเลขครุภัณฑ์ 6301130000005 6301130000006 6301130000007 6301130000008
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050380 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.พ. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 100,000.00		รวมภาษี
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000167	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2529 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563