เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/322
วันที่	30 ม.ค. 2563
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ก.พ. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630596

#630596-1 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000011 จำนวนเงิน : 24,935	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050074 จำนวนเงิน : 24,935.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.พ. 2563	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 24,935.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.พ. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000076	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1825 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,935	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563

#630596-2 - ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000069 จำนวนเงิน : 4,650.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050505 จำนวนเงิน : 4,650.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2563	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 4,650.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000112	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2291 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,650	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563