| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/1218 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อไส้กรอง แผ่นกรองฝุ่น แผ่นรองกลิ่น |
| วันที่ต้องใช้ | 3 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630597 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000010 จำนวนเงิน : 17,076.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050066 จำนวนเงิน : 17,076.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.พ. 2563 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.ร้าน แก่นนครเครื่องเขียน 2.บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำนวนเงิน : 17,076.00 |
1.ร้าน แก่นนครเครื่องเขียน = 8,000.00 บาท 2.บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย) = 9,076.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.ร้าน แก่นนครเครื่องเขียน เล่มที่ 1 เลขที่ 02 2.บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 044086042 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.ร้าน แก่นนครเครื่องเขียน 01RE6305/000044 2.บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย) 01RE6305/000095 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.ร้าน แก่นนครเครื่องเขียน อว 660201.1.2.2/1949 2.บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย) อว 660201.1.2.2/1950 (จ่ายคืนนางสมพิศ โคตรนรินทร์) |