| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/444 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานวันนักกิจกรรม 2562 จำนวน 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630605 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000031 จำนวนเงิน : 20,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.พ. 2563 |
จ้างเหมาจัดโครงการวันนักกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดโครงการวันนักกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120012 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050265 จำนวนเงิน : 20,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.พ. 2563 |
010000-120012 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที สปาย มีเดีย จำนวนเงิน : 20,500 |
จ้างเหมาจัดโครงการวันนักกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
จ้างเหมาจัดโครงการวันนักกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2563 |
จ้างเหมาจัดโครงการวันนักกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2563 |
จ้างเหมาจัดโครงการวันนักกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1959 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563 |
035-9/63010811 |