| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/384 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำแรงดันสูง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630612 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000047 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050447 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 16,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000109 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2153 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2563 |