| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/442 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630617 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000070 จำนวนเงิน : 4,610 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050503 จำนวนเงิน : 4,610.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ,บ. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอรื กรุ๊ป จำกัด ,ร้าน เสียงศิลป์วิทยุ จำนวนเงิน : 4,610 |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด = 760.-บาท 2.บ. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอรื กรุ๊ป จำกัด = 2,550.-บาท 3.ร้าน เสียงศิลป์วิทยุ = 1,300.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ใบส่งของ เลขที่ K63010656 ลว 14 ก.พ.2563 2.บ. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอรื กรุ๊ป จำกัด ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 108630214769 ลว 13 ก.พ.2563 3.ร้าน เสียงศิลป์วิทยุ บิลเงินสด เล่มที่ 16 เลขที่ 22 ลว 14 ก.พ.2563 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000162 ,01RE6305/000163 ,01RE6305/000164 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.พ. 2563 |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6305/000163 2.บ. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอรื กรุ๊ป จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6305/000162 3.ร้าน เสียงศิลป์วิทยุ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6305/000164 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด .2.2/2411 2.บจก. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอรื กรุ๊ป (จ่ายเงินคืนนางประกาย ขาวพล).2.2/2405 3.ร้าน เสียงศิลป์วิทยุ (จ่ายเงินคืนนางประกาย ขาวพล).2.2/2412 |