เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/182
วันที่	5 ก.พ. 2563
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	วัสดุสำหรับงานซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารสิริคุณากร
วันที่ต้องใช้	14 ก.พ. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630620

#630620-1 - วัสดุสำหรับงานซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารสิริคุณากร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000050 จำนวนเงิน : 19,249.30	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050470 จำนวนเงิน : 19,249.30	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2563	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 19,249.30
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19	วันที่ส่งมอบ : 16 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :

#630620-2 - วัสดุสำหรับงานซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารสิริคุณากร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000058 จำนวนเงิน : 11,101.25	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050475 จำนวนเงิน : 11,101.25	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2563	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 11,101.25
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19	วันที่ส่งมอบ : 16 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000133	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,101.25	วันที่เบิกจ่าย : 3 เม.ย. 2563

#630620-3 - วัสดุสำหรับงานซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารสิริคุณากร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000065 จำนวนเงิน : 567.10	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050485 จำนวนเงิน : 567.10	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2563	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริหาร จำนวนเงิน : 567.10
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19	วันที่ส่งมอบ : 16 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000135	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 567.10	วันที่เบิกจ่าย : 3 เม.ย. 2563