เลขที่หนังสือศธ 0514.1.23/1320
วันที่26 พ.ย. 2561
หน่วยงานสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ชื่องานโครงการ1.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 งาน 2.ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 6 ป้าย 3.ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 1 งาน 4.ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า 1 งาน 5.ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ 50 หลัง 6.ค่าจ้างเหมาโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร 100 ชุด
วันที่ต้องใช้1 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620197


#620197-1 - จ้างเหมา1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์3.จ้างเหมาเก็บขยะและทำความสะอาด4.จ้างเหมาจัดโต๊ะรับประทานอาหาร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000166

จำนวนเงิน : 99,000

วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021076

จำนวนเงิน : 99,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : 1.นายสุรชัย ไชยสุข 2.ร้านหลังมอทำป้าย3.นายวิษณุ ราชโพธิ์ศรี 4.นางอรุณี เขียวแดง

จำนวนเงิน : 61,000

1.นายสุรชัย ไชยสุข จำนวน 28,500.- บาท
2.ร้านหลังมอทำป้าย จำนวน 6,000.- บาท
3.นายวิษณุ ราชโพธิ์ศรี จำนวน 25,000.- บาท
4.นางอรุณี เขียวแดง จำนวน 1,500.- บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561

1.นายสุรชัย ไชยสุข -
2.ร้านหลังมอทำป้าย ใบส่งของ 1/1
3.นายวิษณุ ราชโพธิ์ศรี -
4.นางอรุณี เขียวแดง
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1. 01RE6202/000153 2.01RE6203/000026 3. 01RE6203/000025 4. 01RE6203/000027

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2561

1.นายสุรชัย ไชยสุข 01RE6202/000153
2.ร้านหลังมอทำป้าย 01RE6203/000026
3.นายวิษณุ ราชโพธิ์ศรี 01RE6203/000025
4.นางอรุณี เขียวแดง 01RE6203/000027
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

1.นายสุรชัย ไชยสุข ศธ 0514.1.2.6/13247
2.ร้านหลังมอทำป้าย ศธ 0514.1.2.6/13238
3.นายวิษณุ ราชโพธิ์ศรี ศธ 0514.1.2.6/13254
4.นางอรุณี เขียวแดง ศธ 0514.1.2.6/13252

#620197-2 - จ้างเหมา 1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000169

จำนวนเงิน : 90,000

วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021072

จำนวนเงิน : 90,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : น.ส.ภูริตา ลิ้มติยะกุล

จำนวนเงิน : 35,000

1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า น.ส.ภูริตา ลิ้มติยะกุล = 35,000.-บาท
2.จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ ร้าน เฮงประเสริฐ = 37,000.-บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000007

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2561

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13131

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000

วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561

1.น.ส.ภูริตา ลิ้มติยะกุล = 35,000.-บาท ศธ 0514.1.2.6/13131
2.ร้าน เฮงประเสริฐ = 37,000.-บาท ศธ 0514.1.2.6/13132