| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/1502 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุคงคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 13 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630633 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000060 จำนวนเงิน : 75,511 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050482 จำนวนเงิน : 75,511.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2563 |
010000-00000000 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ,หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 75,511 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด = 62,512.- บาท 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ = 12,999.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.พ. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด = K63020343 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ = DS6302/052 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000135 ,01RE6305/000136 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.พ. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด = 01RE6305/000135 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ = 01RE6305/000136 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด อว 660201.1.2.2/2279 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ อว 660201.1.2.2/2280 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1963 จำนวนเงิน : 157,180 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63050099 จำนวนเงิน : 157,180.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2563 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 157,180 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/2938 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มี.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2938 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 157,180 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2563 |