| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/194 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อเมล็ดกาแฟ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630635 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000084 จำนวนเงิน : 2,782.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050541 จำนวนเงิน : 2,782.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.พ. 2563 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. บอนกาแฟ (ประเทศไืืทย) จำนวนเงิน : 2,782.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2278 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,782.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563 |