| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/167 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630637 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000085 จำนวนเงิน : 5,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2563 |
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน82-9285 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน82-9285 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050549 จำนวนเงิน : 5,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.พ. 2563 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 5,600 |
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน82-9285 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 มี.ค. 2563 |
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน82-9285 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2563 |
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน82-9285 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000142 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2563 |
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน82-9285 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2353 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563 |