| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/170 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630640 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6305/000087 จำนวนเงิน : 23,530 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2563 |
630421 630420 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050545 จำนวนเงิน : 23,530.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.พ. 2563 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขายจำนวน 5 ราย จำนวนเงิน : 23,530.00 |
1. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า = 3,760.00 บาท 2. หจก. โฮมรีเทล = 10,190.00 บาท 3. ร้าน ธนพล ซัพพลาย = 3,760.00 บาท 4. ร้าน อุดมจักสาน = 2,400.00 บาท 5. ร้าน อานนท์ การไฟฟ้า = 300.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : IH2020010016 IH2020020040 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
1. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า ใบส่งของ เล่มที่ 5 เลขที่ 40 2. หจก. โฮมรีเทล ใบส่งของ IH2020010016 IH2020020040 3. ร้าน ธนพล ซัพพลาย บิลเงินสด เล่มที่ 28 เลขที่ 28 4. ร้าน อุดมจักสาน บิลเงินสด เล่มที่ 088เลขที่ 04386 5. ร้าน อานนท์ การไฟฟ้า ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 26 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6306/000012 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 มี.ค. 2563 |
01re6306/000029 300.- ร้านอานนท์การไฟฟ้า 01RE6306/000012 หจก.โฮมรีเทล 01re6306/000015 3,760.- ร้าน ช.ศิลป์ 01re6306/000019 6,880.- ร้านธนพล ซัพพลาย 01re6306/000029 2,400.- ร้านอุดมจักสาน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า .2.2/3003 2. หจก. โฮมรีเทล .2.2/3004 3. ร้าน ธนพล ซัพพลาย จ่ายคืนน.ส.หน่อย จินะชิต .2.2/3002 4. ร้าน อุดมจักสาน จ่ายคืนน.ส.หน่อย จินะชิต .2.2/3006 5. ร้าน อานนท์ การไฟฟ้า จ่ายคืนน.ส.หน่อย จินะชิต .2.2/3376 |