| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/517 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายน้ำมันไฮดรอลิก 1 เส้น 2.แบตเตอรี่ 1 ลูก |
| วันที่ต้องใช้ | 18 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630646 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000099 จำนวนเงิน : 2,889 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.แบตเตอรี่ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.แบตเตอรี่ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050611 จำนวนเงิน : 2,889.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2563 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 2,889 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.แบตเตอรี่ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.แบตเตอรี่ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 018 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.แบตเตอรี่ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000184 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.แบตเตอรี่ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2523 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,889 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000100 จำนวนเงิน : 374.5 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.สายน้ำมันไฮโดลิค |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.สายน้ำมันไฮโดลิค |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050612 จำนวนเงิน : 374.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2563 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด จำนวนเงิน : 374.5 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.สายน้ำมันไฮโดลิค |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.สายน้ำมันไฮโดลิค |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.สายน้ำมันไฮโดลิค |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000186 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1.สายน้ำมันไฮโดลิค |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2521 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 374.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563 |