| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/602 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630647 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000101 จำนวนเงิน : 2,624.71 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 1.สปริง 2.ท่อหย่น 3.ก๊อกอ่างล้างหน้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 1.สปริง 2.ท่อหย่น 3.ก๊อกอ่างล้างหน้า |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050614 จำนวนเงิน : 2,624.71 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2563 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เสรีก่อสร้างอาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 2,624.71 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 1.สปริง 2.ท่อหย่น 3.ก๊อกอ่างล้างหน้า |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 1.สปริง 2.ท่อหย่น 3.ก๊อกอ่างล้างหน้า |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 1.สปริง 2.ท่อหย่น 3.ก๊อกอ่างล้างหน้า |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000160 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 1.สปริง 2.ท่อหย่น 3.ก๊อกอ่างล้างหน้า |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2362 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,624.71 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.พ. 2563 |