| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/616 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630652 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000115 จำนวนเงิน : 58,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050698 จำนวนเงิน : 58,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 58,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000182 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2773 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 58,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 มี.ค. 2563 |