| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/2000 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อไส้กรองอากาศ แผ่นกรองฝุ่น แผ่นกรองกลิ่น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630654 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000112 จำนวนเงิน : 22,800.03 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050687 จำนวนเงิน : 22,800.03 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2563 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. โคเวย์ (ประเทศไทย) จำนวนเงิน : 22,800.03 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 มี.ค. 2563 |
เจ้าหน้าที่เข้ามาเปลี่ยนไส้กรองวันที่ 16 มี.ค.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000208 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 เม.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4794 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,800.03 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2563 |