| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/124 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630659 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000098 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563 |
1 กาวยาง 2 ชุดทำเรซิน 3 ลูกโป่ง (ใหญ่) 4 ลูกโป่ง (หัวใจ) 5 ลูกโป่ง (ไส้ไก่) 6 ลูกโป่ง (เล็ก) 7 สติ๊กเกอร์ 8 กระดาษแข็งสี 9-13 กระดาษ2หน้า 14 ปูนปลาสเตอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050617 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2563 |
010000-125378 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัทขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 30,000.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000199 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2531 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2563 |