| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/111 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมแอร์ 1 เหมา |
| วันที่ต้องใช้ | 21 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630668 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000130 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050896 จำนวนเงิน : 8,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.พ. 2563 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านแก้วแอร์ แอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 8,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 31 |
วันที่ส่งมอบ : 20 มี.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000213 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มี.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5332 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2563 |