| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/33 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.สีทาไม้ 2.สีเคลือบเงา 3.สีน้ำมัน 4.น้ำมันสนผสม |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.พ. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630672 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000127 จำนวนเงิน : 2,514.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 20010201 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050863 จำนวนเงิน : 2,514.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.พ. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้ จำกัด จำนวนเงิน : 2,514.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000232 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3890 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,514.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2563 |