| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.105/227 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดหารายการครุภัณฑ์โครงการตามยุทธศาสตร์ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 |
| วันที่ต้องใช้ | 21 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630675 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว....... จำนวนเงิน : 1,160,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2563 |
บันทึกซ้ำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060172 จำนวนเงิน : 2,637,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มี.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 2,600,000 |
สธ.50/2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000097 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6862 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,600,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2563 |