| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/551 |
|---|---|
| วันที่ | 3 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ล้างและทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ 21 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 5 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630723 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000027 จำนวนเงิน : 10,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060559 จำนวนเงิน : 1,106 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 มี.ค. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 10,500.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 71 |
วันที่ส่งมอบ : 23 มี.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 มี.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3767 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 เม.ย. 2563 |