เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.3/725
วันที่	3 มี.ค. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630728

#630728-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000033 จำนวนเงิน : 36,268.72	วันที่ของรายงานฯ : 6 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060242 จำนวนเงิน : 36,268.72	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มี.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 30,094.82
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 เม.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 เม.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000110	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 เม.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 60201.1.2.2/4792 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,094.82	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2563

#630728-2 - วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000033 จำนวนเงิน : 6,163.20	วันที่ของรายงานฯ : 6 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F60360242 จำนวนเงิน : 6,163.20	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น เอกพล จำกัด จำนวนเงิน : 6,163.20
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000075	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5600 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,163.20	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2563