| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/131 |
|---|---|
| วันที่ | 2 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักนักศึกษา หอพักชายที่ 5 จำนวน 4 ห้อง |
| วันที่ต้องใช้ | 20 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630729 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000031 จำนวนเงิน : 58,739.10 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060244 จำนวนเงิน : 58,739.10 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2563 |
010000-1191 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.แม็คโฮม บิลเดอร์ จำนวนเงิน : 58,738.19 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000085 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5601 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 58,738.19 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2563 |