| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/866 |
|---|---|
| วันที่ | 4 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า 8200 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630730 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000052 จำนวนเงิน : 328,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า น้องใหม่ ปี 63 รุ่น 57 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า น้องใหม่ ปี 63 รุ่น 57 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060402 จำนวนเงิน : 328,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มี.ค. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนต์ จำนวนเงิน : 328,000 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า น้องใหม่ ปี 63 รุ่น 57 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า น้องใหม่ ปี 63 รุ่น 57 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า น้องใหม่ ปี 63 รุ่น 57 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6308/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า น้องใหม่ ปี 63 รุ่น 57 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 328,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ค. 2563 |