| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/220 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติแบบรูปรายการและงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงถนนบริเวณโรงเรียนสาธิตมอดินแดง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630741 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/2071 จำนวนเงิน : 700,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563 |
01PR6305/000063 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080527 จำนวนเงิน : 700,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ม.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จำกัด จำนวนเงิน : 648,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2563 |
งวด 1/2 ครบกำหนดส่งมอบ 8 พ.ค.63 งวด 2/2 ครบกำหนดส่งมอบ 7 มิ.ย.63 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/2 ส่งมอบงานวันที่ 12 พ.ค.63 งวด 2/2 ส่งมอบงานวันที่ 1 มิ.ย.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000131 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ค. 2563 |
งวด 1/2 เลขที่ตรวจรับพัสดุ 01RE6308/000131 งวด 2/2 เลขที่ตรวจรับพัสดุ 01RE6309/000068 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/1594 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 324,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
อว 660201.1.5.2/1594 ลว. 22 พ.ค.63 เลขรับกองคลัง 10239 อว 660201.1.5.2/1779 ลว. 8 มิ.ย.63 เลขรับกองคลัง 11314 |