| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/2127 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 2.โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 11 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630750 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000058 จำนวนเงิน : 16,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องสแกนเนอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องสแกนเนอร์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060394 จำนวนเงิน : 16,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มี.ค. 2563 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 16,900 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องสแกนเนอร์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องสแกนเนอร์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องสแกนเนอร์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องสแกนเนอร์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3898 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000059 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพทมือถือ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพทมือถือ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060393 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มี.ค. 2563 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 11,680 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพทมือถือ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพทมือถือ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพทมือถือ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000021 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพทมือถือ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4209 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,680 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563 |